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연말정산 예상세액 계산하기는 절세 방법 중 하나입니다. 예상세액을 미리 계산해서 확인을 할 수 있으므로 부족한 항목에 대한 절세방법을 찾을 수 있습니다. 그럼 절세를 위한 연말정산 예상세액 계산하기 방법을 알려드리겠습니다.
근로자가 전산작성한 공제신고서를 이용하여 예상세액을 계산하는 방법
연말정산 간소화서비스를 이용하려면 공인인증서로 홈택스에 로그인해야 합니다. 아래 링크를 이용하면 국세청으로 바로 이동합니다.
장려금·연말정산·전자기부금 메뉴에서 편리한 연말정산-예상세액 계산하기 버튼을 클릭합니다.
편리한 연말정산 예상세액 계산하기 화면으로 이동하였습니다.
예상세액 계산하기에 대한 간단한 이용절차 및 유의사항 등을 안내하는 화면입니다.
이 서비스는 예상 세액 계산하기와 3개년 추이및 항목별 유의사항 보기 두 가지로 구성되며, 선행절차로 연말정산 간소화 자료를 선택하거나 공제신고서를 작성해야하는데, 우리는 앞서 공제신고서를 작성하였으니 바로 예상세액을 계산해 보겠습니다.
세액 계산하기 버튼을 클릭합니다.
먼저 총급여 및 기납부세액을 확인하고 정확하지 않거나 표시되지 않았을 경우 총급여·기납부세액 수정 버튼을 눌러 맞게 수정합니다.
다음으로 공제신고서 불러오기 버튼을 눌러 앞에서 작성한 공제신고서를 불러와서 자동반영합니다.
공제신고서를 불러오면 공제항목별 공제 대상금액과 공제액이 자동으로 계산되어 채워집니다.
예상세액 계산하기 화면은 상단에서 급여 및 예상세액 계산결과를 확인할 수 있으며 왼쪽에서 소득공제와 세액감면, 세액공제를 공제 항목별로 입력 수정할 수 있습니다.
마지막으로 공제신고서에 작성되지 않았으나 추가로 더 공제받을 항목이 있다면 공제항목명 옆 수정버튼을 클릭하여 공제항목별로 수정합니다.
이제 계산하기 버튼을 누르면 지금까지 작업한 결과가 반영되어 결정세액과 차감징수납부 또는 환급예상세액을 확인할 수 있습니다.
차감징수납부 또는 환급예상세액이 ( - )로 나오면 환급예상액이고 (+)로 나오면 차감징수납부액이 됩니다. 즉 연말정산 결과 결정세액이 기납부액보다 많으면 차감징수가 되고, 적으면 환급을 받는 것입니다.
공제항목명을 클릭하면 오른쪽 도움정보에 공제항목별 상세설명이 나타납니다.
또한 오른쪽의 도움정보에 있는 한도액 비교그래프에는 공제항목별 한도금액이 있는 경우 한도액과 공제받는 금액이 그래프로 나타나며 급여 증감에 따른 공제한도(문턱)변화 보기에서는 전년도에 비해 올해 급여가 변동됨에 따라 공제항목의 한도금액 변화 및 신용카드 공제를 받기 위한 최저사용금액 등의 변화를 확인할 수 있습니다.
다음은 최근 3년간 연말정산결과를 비교해 보는 기능입니다.
3개년 추이 및 항목별 유의사항 보기를 클릭합니다.
3개년 추이 보기에서는 최근 3년간 연말정산한 내용을 표와 그래프로 비교하여 확인할 수 있습니다.
또한 각 항목별로 총급여 및 결정세액, 인적공제, 신용카드 소득공제, 주택자금 공제, 연금저축공제, 교육비, 의료비, 보험료, 기부금의 특별세액공제에 대해 각각 지출금액과 공제대상금액, 공제액에 대한 3년간 연말정산 추세와 유의사항 등을 확인할 수 있습니다.
근로자가 연말정산간소화 자료를 조회하여 예상세액을 계산하는 방법
우선 연말정산 간소화서비스를 이용하려면 공인인증서로 홈택스에 로그인 해야 합니다.
로그인 후 상단의 장려금·연말정산·전자기부금>편리한 연말정산에서 (근로자용)공제신고서 작성하기 버튼을 클릭합니다
편리한 연말정산 처음 화면입니다.
연말정산 간소화 조회 버튼을 클릭하여 연말정산 간소화 서비스로 이동합니다.
소득세액공제 자료조회 서비스 화면입니다.
신규 입사자나 중도 퇴사자의 경우 근무기간 중에 지출한 비용만을 공제받을 수 있는 공제항목들이 있는데 근무기간에 해당하는 월을 선택합니다.
대부분의 근로자는 1월1일부터 12월 31일까지 계속 근무하기 때문에 간소화자료를 활용하는데 문제가 없지만 중간에 회사에 입사하였거나 퇴사한 근로자는 근무하지 않은 기간의 간소화 자료를 공제받으면 과다공제가 되어 가산세등의 불이익이 있으므로 주의할 필요가 있습니다.
다음으로 각 공제항목을 클릭한 후 공제항목 내에 공제받지 말아야 하는 지출액이 있으면 이를 선택 해제 합니다.
맞벌이 부부는 어떤 항목을 공제하는 것이 더 유리한지 확인 후 선택 해제하면 좋습니다
같은 방법으로 모든 공제항목에 대한 선택을 완료한 후에 조회한 간소화 자료를 출력하거나 PDF로 내려받을 수 있으며 공제 신고서를 작성하는데 활용할 수도 있습니다.
회사가 간소화자료를 온라인으로 제출하라고 하면 간소화자료제출 버튼을 클릭하여 간단하게 회사에 제출할 수도 있습니다.
예상세액계산 버튼을 클릭합니다.
팝업창이 뜨면 예상세액계산 버튼을 클릭합니다.
연말정산 예상세액을 계산하기 위해서 총급여액을 입력하려면, 근무처 급여정보 선택에서 근무처를 선택하여 반영하기 버튼을 누르거나, 총급여 및 기납부세액수정 버튼을 눌러 본인이 예상하는 연간 총급여를 입력한 뒤 적용하기 버튼을 눌러 입력할 수 있습니다
연말정산 예상세액 계산하기 화면은 상단에서 급여 및 예상세액 계산결과를 확인할 수 있으며 왼쪽에서 소득공제와 세액감면, 세액공제를 공제 항목별로 입력 수정할 수 있습니다.
공제항목명을 클릭하면 오른쪽 도움정보에 공제항목별 상세설명이 나타납니다.
수정이 모두 완료되었다면, 계산하기 버튼을 눌러 결정세액과 추가납부 또는 환급예상세액을 확인할 수 있습니다.
차감징수납부 또는 환급예상세액이 ( - )로 나오면 환급예상액이고 (+)로 나오면 차감징수납부액이 됩니다. 즉 연말정산 결과 결정세액이 기납부액보다 많으면 차감징수가 되고, 적으면 환급을 받는 것입니다.
맺음말
연말정산 예상세액 계산하기를 하면 결정세액과 추가납부 또는 환급예상세액을 확인할 수 있습니다. 근로자가 일 년간 납부한 원천징수액과 연말정산 세액 계산으로 나온 결정세액으로 차감징수 또는 환급을 받을 수도 있습니다.
세액공제를 제대로 처리하지 못해서 차감징수를 당한다면 엄청 속이 쓰릴 수 있습니다. 물론 기납부세액이 적어서 일수도 있지만 당해년도에 공제한도를 다 채우지 못해서 일 수도 있습니다.
이런 문제를 연말정산 예상세액 계산하기로 해결할 수 있습니다. 맞벌이 부부라면 자녀공제를 누가 받는게 유리할지, 카드 사용은 배우자 중 누가 받는 게 유리한지 연말정산 세액을 계산해서 결정세액을 조절할 수 있습니다.
또한 공제한도를 확인해서 한도금액까지 공제받도록 한다면 절세를 위한 현명한 방법이 될 것입니다. 특히 연말정산 예상세액 계산하기를 당해년도가 다 가기 전, 즉 9월이나 10월쯤에 미리 한다면 연말정산 예상을 할 수 있으므로 미리 준비할 수 있어 절세를 극대화시킬 수 있습니다.
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